1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-847-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2024 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO PROTESIS FIJA SEPTIEMBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1732 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna * Impuesto 127456,52173913 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Debbie Nicols Razón Social DEBBIE NICOLS VASQUEZ MALDONADO R.U.T. 17.215.993-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Debbie Nicols Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152213 Modelos de laboratorio dental 8 Unidad no definida INLAY/ONLAY RESINA INLAY/ONLAY RESINA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 42152213 Modelos de laboratorio dental 7 Unidad no definida CORONA EMAX CORONA EMAX $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.500 $ 479.500

Total Neto	$ 799.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 127.457
TOTAL OC	$ 926.957