1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-869-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SILLA DE RUEDAS - AYUDA TECNICA GES SOL. 940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-72-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1836 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 233616,4 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bluemedical SPA Razón Social BLUEMEDICAL SPA R.U.T. 76.116.604-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bluemedical SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192210 Sillas de ruedas 10 Unidad no definida SILLA DE RUEDAS ORTESIS GES SILLA DE RUEDAS ORTESIS GES $ 122.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.560 $ 1.229.560

Total Neto	$ 1.229.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.616
TOTAL OC	$ 1.463.176