1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-98-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2136-65-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra para la farmacia del Hospital de Frutillar. Proveniente de Licitación 2136-65-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE FRUTILLAR R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE FRUTILLAR R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101807 Fluoxetina 20 mg, env. 20 comp. Cód.I.4604 4000 Comprimido Fluoxetina 20 mg, env. 20 comp. Cód.I.4604 Fluoxetina 20 mgr. $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420