1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2136-98-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2136-19-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2136-19-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRUTILLAR Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Unidad de Compra LAS PIEDRAS S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.270-9 Dirección de Facturación LAS PIEDRAS S/N Comuna Frutillar Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura LAS PIEDRAS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 130917410 Razón Social CLAUDIA ISABEL ARAVENA VEGA R.U.T. 13.091.741-0 Sucursal 130917410 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 3 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD Nº 42-41-39   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390