Orden de Compra. Nº2137-100-SE20 "COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Achao
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2137-100-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2137-27-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Achao
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Achao
R.U.T. 61.602.278-4
Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao
Comuna Quinchao
Impuesto 4459,3
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 152912617
Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN
R.U.T. 15.291.261-7
Sucursal 152912617
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta10Unidad no definidaLÁPIZ DE TINTA COLOR NEGRO Y AZULLÁPIZ DE TINTA COLOR NEGRO Y AZUL $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14121503
Cartulina1Unidad no definidaCARTON PIEDRACARTON PIEDRA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
11111606
Pizarra1Unidad no definidaPIZARRA 50X60PIZARRA 50X60 $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
21101706
Separadores de cultivos5Unidad no definidaSOBRES SEPARADORES TAMAÑO OFICIOSOBRES SEPARADORES TAMAÑO OFICIO $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44122103
Corchetes2Unidad no definidaCAJA DE COCHETESCAJA DE COCHETES $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
44122104
Clips para papel2Unidad no definidaCLIP DE COLORESCLIP DE COLORES $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo2Unidad no definidaCUADERNOS CHICOSCUADERNOS CHICOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 23.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.459
TOTAL OC $ 27.929


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.