1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-428-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS HOSPITALIZADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2137-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Achao Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1182 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 132872,2687 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 152912617 Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN R.U.T. 15.291.261-7 Sucursal 152912617 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141705 Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y ra 60 Unidad no definida PRESTOBARBA PRESTOBARBA $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.084 14111701 Papel facial 100 Unidad no definida TOALLAS HÚMEDAS ADULTO TOALLAS HÚMEDAS ADULTO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.400 $ 503.361 42181715 Soluciones o cremas para electrodos 20 Unidad no definida CREMAS HUMECTANTES CREMAS HUMECTANTES $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.880 $ 125.882

Total Neto	$ 699.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.872
TOTAL OC	$ 832.200