1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-489-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2137-19-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2137-19-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Achao Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMEN DOLORES Razón Social RESTAURANT LA CASONA R.U.T. 8.359.903-0 Sucursal CARMEN DOLORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad El comité de capacitación, del hospital de achao requiere efectuar contrato de suministro del servicio de cafetería, para la ejecución de las actividades del plan anual de capacitación año 2015. 30 Coffe Breack tipo IV. Servicio de Cafetería, según anexos adjuntos identificados como Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV., incluyendo todos los insumos y utensilios necesarios para preparar y servir los alimentos incluyendo termo, mantelería, servilletas , bandejas, vajilla, $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100