1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-497-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRAS DE SOBRES DE PAPEL PARA EL SERVICIO DE RAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Achao Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 8408,944 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 80   (1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES 1024929 (1006929) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO 25 UNIDADES; Código: H193529;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $50 $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.480 $ 44.480

Total Neto	$ 44.480
Descuento	$ 222
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 52.667