1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-672-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AMBULANCIA HWCC-38 MES DE DICIEMBRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Achao Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 103080,89 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN SA SUC CASTRO Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN SA SUC CASTRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida MANO DE OBRA MECÁNICA REPUESTOS MATERIALES E INSUMOS TALLER (VER DETALLE EN ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA) MANO DE OBRA MECÁNICA REPUESTOS MATERIALES E INSUMOS TALLER (VER DETALLE EN ADJUNTOS DE LA ORDEN DE COMPRA) $ 567.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.534 $ 567.534

Total Neto	$ 567.534
Descuento	$ 25.003
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.081
TOTAL OC	$ 645.612