1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2137-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2137-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Achao Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 52065 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Roxana Razón Social Roxana Andrade Velazquez R.U.T. 17.720.502-8 Sucursal Roxana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 1 Unidad DESEMPEÑAR LA LABOR DE TÉCNICO PARAMEDICO DE APOYO AL PROGRAMA DE ALCOHOL Y DROGAS EN EL HOSPITAL DE ACHAO,POTENCIANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA MONTO A CANCELAR BRUTO MENSUAL $520.650.- pago mensual $ 468.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.585 $ 468.585

Total Neto	$ 468.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 52.065
TOTAL OC	$ 520.650