1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2137-96-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ESCRITORIO FEBRERO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2137-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Achao Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME Nº 16 - Achao 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 115 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Achao R.U.T. 61.602.278-4 Dirección de Facturación RIQUELME Nº 16 - Achao Comuna Quinchao Impuesto 1843 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME Nº 16 - Achao 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 152912617 Razón Social FABIANA SANCHEZ OYARZUN R.U.T. 15.291.261-7 Sucursal 152912617 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad no definida PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 44121707 Lápices de colores 1 Unidad no definida CAJA DE CORCHETES ADECUADOS A LA CORCHETERA SOLICITADA CAJA DE CORCHETES ADECUADOS A LA CORCHETERA SOLICITADA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 11141604 Papel usado 1 Unidad no definida PERFORADORA PERFORADORA $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.270 $ 3.270 44101707 Corcheteras 1 Unidad no definida CORCHETERA CORCHETERA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.190 $ 2.190

Total Neto	$ 9.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.843
TOTAL OC	$ 11.543