1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-47-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-47-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 78634,445 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor josetf Razón Social JOSE BELARMINO TRIVINO FUENTES R.U.T. 9.021.659-7 Sucursal josetf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112116 Pinzas de cerco 1 Unidad Conservacion y mantenimiento de acceso areas Hospital. Incluye puertas y ventanas.   $ 413.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.866 $ 413.866

Total Neto	$ 413.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.634
TOTAL OC	$ 492.500