1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-153-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 1508,752 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 1 Unidad no definida LA GOTITA 2 ML LA GOTITA 2 ML $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 11151610 Hilo de caucho o látex 10 Unidad no definida HILO DESBROZADORA 2.4 MM TRUPER HILO DESBROZADORA 2.4 MM TRUPER $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010 15121501 Aceite de motor 2 Unidad no definida ACEITE MOTOSIERRA HUSQVARA 100 CC ACEITE MOTOSIERRA HUSQVARA 100 CC $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 73141714 Servicios de hilo trenzado o tejido 10 Unidad no definida CABO TRENZADO 10 MM CABO TRENZADO 10 MM $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 7.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.509
TOTAL OC	$ 9.450