1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-166-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-54-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 82836,2 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAUL FIGUEROA VERGARA Razón Social RAUL FIGUEROA VERGARA R.U.T. 7.491.326-1 Sucursal RAUL FIGUEROA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Mantención preventiva equipo elecrogeno, marca Luneye. Motor perkina modelo 315.0,serie 05952109, alternador de 25 kva. 36 amp,400 volt.   $ 435.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.980 $ 435.980

Total Neto	$ 435.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.836
TOTAL OC	$ 518.816