1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-174-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Alimentos Perecibles. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 12980,23 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Convenio de alimentos perecibles año 2009, segun factura Nº1567   $ 68.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.317 $ 68.317

Total Neto	$ 68.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.980
TOTAL OC	$ 81.297