1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra CONV. MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECT. VEHICULOS HCQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-39-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°355, NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN Comuna Queilén Impuesto 4659789,9 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°355, NUEVO HOSPITAL DE QUEILEN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS CHAGUI Razón Social SOC DE TRANSPORTES SERVICIOS Y MAESTRANZA CHAGUI Y R.U.T. 76.111.990-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS CHAGUI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida   CONVENIO 2026, MANTENCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS VEHICULOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE QUEILEN. $ 24.525.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.525.210 $ 24.525.210

Total Neto	$ 24.525.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.659.790
TOTAL OC	$ 29.185.000