1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-203-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATENCION PREVENITVA AMBULANCIA LLRJ -97 a compra ágil: 2138-170-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 918 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 142899,19 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE TAPIA Y CIA Razón Social RENE TAPIA Y CIA R.U.T. 81.923.300-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENE TAPIA Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ 314 AMBULANCIA LLRJ-97 DEL HOSPITAL DE QUEILEN el proveedor debe revisar las especificaciones técnicas adjuntas MANTENCIÓN PREVENTIVA AMBULANCIA MERCEDEZ BENZ 314 AMBULANCIA LLRJ-97 DEL HOSPITAL DE QUEILEN el proveedor debe revisar las especificaciones técnicas adjuntas $ 752.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.101 $ 752.101

Total Neto	$ 752.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.899
TOTAL OC	$ 895.000