1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-239-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION Nº 2138-31-LE18 VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 642 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 135685,08 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSEG LTDA. Razón Social SEGURIDAD CAPACITACION Y ASESORIA MARITIMA EMSEG L R.U.T. 76.169.570-3 Sucursal EMSEG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL DE 2019 SERVICIO DE SEGURIDAD MES DE ABRIL DE 2019 $ 714.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714.132 $ 714.132

Total Neto	$ 714.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.685
TOTAL OC	$ 849.817