1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-249-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 CONVENIO SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 2586,5194 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 2 Unidad no definida CANOA VKB 2*36 TUBO FLUORECENTE CANOA VKB 2*36 TUBO FLUORECENTE $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.411 39101701 Tubos fluorescentes 4 Unidad no definida TUBO FLUORESC PHILIPS 36W TUBO FLUORESC PHILIPS 36W $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857 27111704 Enchufes 1 Unidad no definida HEMBRA DOBLE EMN 10A MEC HEMBRA DOBLE EMN 10A MEC $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345

Total Neto	$ 13.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.587
TOTAL OC	$ 16.200