1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-26-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 626 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 933850 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSEG LTDA. Razón Social SEGURIDAD CAPACITACION Y ASESORIA MARITIMA EMSEG L R.U.T. 76.169.570-3 Sucursal EMSEG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA, SEGURIDAD Y SISTEMA DE CAMARAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE QUEILEN Emseg Ltda.- con una amplia experiencia en la seguridad en recursos humanos y tecnológicos con personal debidamente acreditado tanto en la seguridad privada como en la instalación de los productos tecnológicos. el valor corresponde a total con IVA, corre $ 4.915.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.915.000 $ 4.915.000

Total Neto	$ 4.915.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 933.850
TOTAL OC	$ 5.848.850