1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-264-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de detergente liquido y cera autobrillo.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 17414,45 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COTACO - Casa Matriz Razón Social CIA TRATAMIENTOS DE AGUA Y COMBUSTION LTDA R.U.T. 81.286.300-2 Sucursal COTACO - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 4 Unidad no definida Nova clean 4 bidones de 5 lts c/u..-   $ 18.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200 12181501 Ceras sintéticas 1 Unidad no definida Autoshine incoloro 1 bidon x 5 litros.-   $ 16.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.455 $ 16.455

Total Neto	$ 91.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.414
TOTAL OC	$ 109.069