1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-265-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION Nº 2138-5-LE19 CONVENIO ALIMENTAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 675 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 2023,5 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado "Para Ti" Razón Social NORMA DEL CARMEN VARGAS VARGAS R.U.T. 7.953.924-4 Sucursal Supermercado "Para Ti" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 3 Unidad no definida pan blanco pan blanco $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.050 $ 7.050 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 8 Unidad no definida yogurt ligth yogurt ligth $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 10.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.024
TOTAL OC	$ 12.674