1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-276-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-9-L115 CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-9-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 1692,368 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45121607 Porta cámaras o bloques de cámara 1 Unidad no definida CAMARA NEUMATICO CAMARA NAUMATICO $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 11101716 Estaño 2 Unidad no definida ESTAÑO + PASTA ESTAÑO+ PASTA. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 23153505 Sistema de llave en mano de pintura 1 Unidad no definida LLAVE DE PASO 1/2 SO-SO LLAVE DE PASO 1/2 SO-SO $ 1.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.473 $ 1.473 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 2 Unidad no definida SODA CAUSTICA. SODA CAUSTICA. $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184

Total Neto	$ 8.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.692
TOTAL OC	$ 10.599