1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-28-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 2138-35-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-35-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 83 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación RENE CARCAMO N° 331 Comuna Queilén Impuesto 477172,46 Dirección de Envío de la Factura RENE CARCAMO N° 331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad COLUMNA RESINA LECHO MIXTO CODIGO COL-N COLUMNA RESINA LECHO MIXTO CODIGO COL-N $ 621.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.434 $ 621.434 30201902 Unidades de laboratorio 10 Kit A1 CARE CARTRIGGES 10 TEST/PACK ES 1 KIT CODIGO 802013 A1 CARE CARTRIGGES 10 TEST/PACK ES 1 KIT CODIGO 802013 $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000 30201902 Unidades de laboratorio 5 Kit CARTRIDGE 100 TEST / 4 WKS CODIGO: 6410 CARTRIDGE 100 TEST / 4 WKS CODIGO: 6410 $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 2.511.434
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.172
TOTAL OC	$ 2.988.606