1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-280-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-67-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-67-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna * Impuesto 534873,94 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor armave Razón Social Arturo Macias Vera R.U.T. 11.545.260-6 Sucursal armave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191503 Sistemas integrados de información de mantenimiento 1 Unidad Manteción preventiva que incluya revestimiento de muros de pared posterior del Hospital de Queilen. - Paredes en dos bodegas, de techumbre de estacionamiento, muros y piso de dependencia posterior del hospital.-   $ 2.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815.126 $ 2.815.126

Total Neto	$ 2.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.874
TOTAL OC	$ 3.350.000