1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-294-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Compra de repuestas para camioneta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 9547,88 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENE TAPIA Y CIA Razón Social RENE TAPIA Y CIA R.U.T. 81.923.300-4 Sucursal RENE TAPIA Y CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Aceite motor,según factura N°27630   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida Filtro aceite,según factura N°27630   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 56121802 Pañol o armarios de almacenamiento de herramientas 1 Unidad no definida Material de pañol   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Obra de mano.   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 50.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.548
TOTAL OC	$ 59.800