1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-313-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2018 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION TOMA CORRIENTE Y REPARACION LAVAFONDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 8781,572 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ConstruHogar Razón Social HECTOR MANUEL HARO NAUTO R.U.T. 14.440.431-9 Sucursal ConstruHogar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida INSTALACION TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TRIPLE ( TODO INCLUIDO) INSTALACION TOMA CORRIENTE PARA ENCHUFE TRIPLE ( TODO INCLUIDO) $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 2 Unidad no definida REPARACION DE 2 LAVAFONDOS, FILTRACION DE AGUS (GAFITERIA) REPARACION DE 2 LAVAFONDOS, FILTRACION DE AGUS (GAFITERIA) $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.211

Total Neto	$ 46.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.782
TOTAL OC	$ 55.001