1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-340-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 2138-23-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 1444,95 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida brocha hela 2 1/2 m/ madera brocha hela 2 1/2 m/ madera $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.143 $ 2.143 27112706 Cepillos mecánicos 1 Unidad no definida cepillo copa truper 3" ondul 14180 cepillo copa truper 3" ondul 14180 $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida anticorr gris perla 1/4 gl soq anticorr gris perla 1/4 gl soq $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277

Total Neto	$ 7.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.445
TOTAL OC	$ 9.050