1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-340-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2020 Nombre de la Orden de Compra 507428-85-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-85-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 450 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 38668,8 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A R.U.T. 79.581.120-6 Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 120 Unidad no definida ALCOHOL GEL 70° FRASCO 340 ML. MONTO MINIMO DE FACTURACION $200.000.- ALCOHOL GEL 70° FRASCO 340 ML. MONTO MINIMO DE FACTURACION $200.000.- $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.520 $ 203.520

Total Neto	$ 203.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.669
TOTAL OC	$ 242.189