1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-345-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIBRETAS PARA HDQ ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-40-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-40-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación RENE CARCAMO N° 331 Comuna Queilén Impuesto 508383 Dirección de Envío de la Factura RENE CARCAMO N° 331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INNOVAMEDIA SOLUTIONS SPA Razón Social INNOVAMEDIA SOLUTIONS SPA R.U.T. 77.718.388-5 Sucursal INNOVAMEDIA SOLUTIONS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111516 Agendas 150 Unidad Dentro de la normalización del nuevo Hospital Comunitario de Queilen, se requiere la compra de 150 libretas con diseño personalizado (ya realizado por la institución). Se establece un plazo de entrega máximo de 10 días corridos para entrega. Las agendas se entregan en un plazo de 10 días corridos, tienen una garantía de 6 meses en caso de imperfecciones, detalles o errores de fabricación. Comentarios Comerciales: Crédito - Orden de Compra - Valor de Envío in $ 17.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.675.700 $ 2.675.700

Total Neto	$ 2.675.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.383
TOTAL OC	$ 3.184.083