1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-355-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2138-20-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-20-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 191360,4 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Alfredo Torres Vargas Razón Social MIGUEL ALFREDO TORRES VARGAS R.U.T. 15.302.467-7 Sucursal Miguel Alfredo Torres Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad se requiere contratar la instalación y/o readecuación eléctrica interior para suministrar alimentación a los equipos lavadora wd185m y secadora ct050 según normativa legal vigente en el país y empresa proveedora de los equipos.   $ 1.007.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.007.160 $ 1.007.160

Total Neto	$ 1.007.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.360
TOTAL OC	$ 1.198.520