1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-370-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 CONV. FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 6186,9757 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad no definida TUBO FLUORESC PHILIPS 36W TUBO FLUORESC PHILIPS 36W $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.958 39111810 Interruptor de lámpara 10 Unidad no definida PARTIDOR UNIVERSAL PARTIDOR UNIVERSAL $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 14111702 Cubiertas para asientos de inodoro 1 Unidad no definida MANILLA METAL WC MANILLA METAL WC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 27111508 Sierras 1 Unidad no definida SERRUCHO BAHCO 16¨ CARPINT SERRUCHO BAHCO 16¨ CARPINT $ 9.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.076 $ 9.076

Total Neto	$ 32.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.187
TOTAL OC	$ 38.750