1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-436-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2015 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-LE15 CONVENIO ALIMENTACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Carmamo N° 331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XIMENA Razón Social EL BOMBO DE GUAÑACA R.U.T. 19.568.099-k Sucursal XIMENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 624 Unidad no definida COLACIONES A FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO DE 2015.- COLACIONES A FUNCIONARIOS MES DE AGOSTO DE 2015.- $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.600 $ 1.497.600

Total Neto	$ 1.497.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.497.600

Justificación de exención de impuesto