1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-464-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPRESIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 311 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 26986,27 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zona Sur Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal Zona Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 Contadores de copias 1 Unidad no definida IMPRESIONES POR 10012 UNID. SEGUN FACTURA Nº 3778948.   $ 142.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.033 $ 142.033

Total Neto	$ 142.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.986
TOTAL OC	$ 169.019