1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-52-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2138-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 3741260,36 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VyV Elevadores Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL V Y V ELEVADORES LIMITADA R.U.T. 76.460.291-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VyV Elevadores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101604 Elevadores 1 Unidad VALOR ESTIMADO POR MES YA QUE LA COTIZACIÓN ESTA EN UF: 40 UF + IVA VALOR MENSUAL DEL SERVICIO correspondiente al año 2026 VALOR ESTIMADO POR MES YA QUE LA COTIZACIÓN ESTA EN UF: 40 UF + IVA VALOR MENSUAL DEL SERVICIO correspondiente al año 2026 $ 19.690.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.690.844 $ 19.690.844

Total Neto	$ 19.690.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.741.260
TOTAL OC	$ 23.432.104