1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-535-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra 2138-12-L118 correspondiente a “Convenio Agua" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-12-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SURAGUAS SPA Razón Social SURAGUAS SPA R.U.T. 76.715.614-6 Sucursal SURAGUAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 40 Unidad no definida 40 bidones de agua de 20 litros 40 bidones de agua de 20 litros $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320