1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-538-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 986 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 47918 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271708 2239-16-LR15 Mascarillas de oxígeno médicas o piezas 5000   (1655140 )MASCARILLA DESECHABLE MU 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO UNIDAD 1657139 (1655140) MASCARILLA DESECHABLE MU 3 PLIEGUES CON ELÁSTICO UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2 $ 50,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 250.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 7.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.918
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 300.118