1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-582-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LICITACION N° 2138-26-LE19 SERVICIOS PODOLOGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Uribe Ulloa Razón Social GABRIEL BELSASAR URIBE ULLOA R.U.T. 11.130.823-3 Sucursal Gabriel Uribe Ulloa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 44 Unidad no definida SERVICIOS PODOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 SERVICIOS PODOLOGICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 $ 6.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.384 $ 307.384

Total Neto	$ 307.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 307.384

Justificación de exención de impuesto