1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-599-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 734,4526 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 20 Unidad no definida HILO DESBROZADORA 2.4 MM TRUPER HILO DESBROZADORA 2.4 MM TRUPER $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020 $ 2.017 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida ACEITE MOTOSIERRA HUSQVARNA 250CC 1:50 ACEITE MOTOSIERRA HUSQVARNA 250CC 1:50 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849

Total Neto	$ 3.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 734
TOTAL OC	$ 4.600