1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-62-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra DESDE LIXCITACION 2138-23-L117 SERVICIO PODOLOGIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 47600 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanessa Anai Razón Social Podologa Clinica R.U.T. 16.779.792-k Sucursal Vanessa Anai Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121703 Servicios de podiatras 1 Unidad no definida SERVICIOS DE PODOLOGIA ; PAGO CORRESPONDIENTE A 8 SESIONES SERVICIOS DE PODOLOGIA ; PAGO CORRESPONDIENTE A 8 SESIONES $ 428.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.400 $ 428.400

Total Neto	$ 428.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 47.600
TOTAL OC	$ 476.000