1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-650-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-23-L116 CONVENIO FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-23-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 3720,1411 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141510 Protectores de cables 2 Unidad no definida AMARRA PLAST UYUST 3.5 X 200 BCA AMARRA PLAST UYUST 3.5 X 200 BCA $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 31162906 Abrazaderas de manguera o tubo 25 Unidad no definida TUBO CONDUIT 16MM/3MT TUBO CONDUIT 16MM/3MT $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.555 39121303 Cajas eléctricas 5 Unidad no definida CAJA ESTANCA 80*80*45 6 CONOS MEC CAJA ESTANCA 80*80*45 6 CONOS MEC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 39121202 Canalización eléctrica 3 Unidad no definida CANALETA ELECTRICA 20*10/2000 BCA CANALETA ELECTRICA 20*10/2000 BCA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134

Total Neto	$ 19.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.720
TOTAL OC	$ 23.300