1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-66-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACIÓN 507428-133-LQ23 CONV.MAN SSCHILOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-133-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 175712 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mauricio javier Razón Social automotora e inv. mauricio calderon e.i.r.l R.U.T. 76.318.412-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mauricio javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida SEGUN PRESUPUESTO N° 1023 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA NISSAN NP300 DEL HOSPITAL DE QUEILEN SEGUN PRESUPUESTO N° 1023 SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y CAMBIO DE PASTILLAS PARA NISSAN NP300 DEL HOSPITAL DE QUEILEN $ 924.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.800 $ 924.800

Total Neto	$ 924.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.712
TOTAL OC	$ 1.100.512