1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-67-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-27-LE16 VALTEK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sí estimada Luz C., a solicitud de la unidad técnica de Valtek porque no es necesario comprar una columna nueva, basta solamente con recambiar el repuesto con un valor considerablemente menor. Atentamente T.M. Jaime Ovando Riffo Hospital de Queilen Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 101119,9 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad no definida COLUMNA RESINA LECHO MIXTO COL-N COLUMNA RESINA LECHO MIXTO COL-N $ 532.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.210 $ 532.210

Total Neto	$ 532.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.120
TOTAL OC	$ 633.330