1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN 2138-41-LE21 SERVICIO DESRATIZACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-41-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 57 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación RENE CARCAMO N° 331 Comuna Queilén Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura RENE CARCAMO N° 331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodolfo Maximiliano Razón Social Factor Control Ltda. R.U.T. 76.328.798-k Sucursal Rodolfo Maximiliano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Unidad no definida SERVICIO DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACION PARA HOSPITAL DE QUEILEN SERVICIO DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACION PARA HOSPITAL DE QUEILEN $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200