1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-705-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2017 Nombre de la Orden de Compra DESDE LICITACION 2138-13-L117 TENS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-13-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 42609,4666666667 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mireya valeska Razón Social mireya valeska alvarado soto R.U.T. 17.569.389-0 Sucursal mireya valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 28 Día PAGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE; 2 DIAS DE PERMISO S/GOCE PAGO CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE; 2 DIAS DE PERMISO S/GOCE $ 13.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.488 $ 383.485

Total Neto	$ 383.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.609
TOTAL OC	$ 426.094