1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-716-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SEGUN LICITACION N° 2138-9-L118 MANT EQUIPO RX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2138-9-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO Razón Social FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO R.U.T. 9.849.818-4 Sucursal FRANCISCO ORLANDO CALISTO OYARZO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A EQUIPO DE RAYOS X DENTAL INTRAORAL MURAL DEL HOSPITAL DE QUEILEN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A EQUIPO DE RAYOS X DENTAL INTRAORAL MURAL DEL HOSPITAL DE QUEILEN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA VISITA. $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900