1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2138-744-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra LAVADO ROPA CLINICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Queilen Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Unidad de Compra Rene Cárcamo N°331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Queilen R.U.T. 61.978.730-7 Dirección de Facturación Rene Cárcamo N°331 Comuna Queilén Impuesto 8500 Dirección de Envío de la Factura Rene Cárcamo N°331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA Razón Social SANDRA REUQUEN REUQUEN R.U.T. 10.406.406-k Sucursal SANDRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111501 Lavadoras o secadoras para lavandería combinadas 17 Unidad no definida lAVADO DE ROPA MES NOVIEMBRE 2018 LAVADO DE ROPA Mes de Noviembre lAVADO DE ROPA MES NOVIEMBRE 2018 LAVADO DE ROPA Mes de Noviembre $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500

Total Neto	$ 76.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 8.500
TOTAL OC	$ 85.000