1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-1068-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Arreglo de Baños, Memo17, NV2253961 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2139-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna * Impuesto 1373,109214 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Americanos Razón Social SOC COMERCIAL AMERICANOS LIMITADA R.U.T. 76.002.980-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Americanos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142313 Tapón de tubería 2 Unidad no definida TAPON UNIVERSAL   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 40141716 Sifones en P 2 Unidad no definida FLAPPER ESTANQUE   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 7.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.373
TOTAL OC	$ 8.600