1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-109-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057536-5-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 647 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 942 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.312-8 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Palena Impuesto 31605,36 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DE PRODUCTO SE SOLICITA EL DESPACHO DE LOS PRODUCTOS AL HOSPITAL DE PALENA A LA DIRECCIÓN PUDETO Nº 647 - COMUNA DE PALENA. POR MEDIO DE CORREOS DE CHILE O BLUEXPRESS YA QUE SON LOS UNICOS MEDIOS DE DESPACHO A NUESTRA COMUNA. EN CASO DE CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON ALEJANDRA JARA  ENC. ADQUISICIONES  FONO: 65- 2326869 FACTURACIÓN - Insumos/bienes deben ser despachados con guía de despacho. - Factura debe ser emitida posterior a la recepción conforme de los insumos/Bienes/Servicios. - Factura debe indicar en el campo de referencia 801 ID de la Orden de compra. - Factura debe ser enviada a dipresrecepcion@custodium.com, con su archivo en formato XML para el correcto pago de ésta. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 48 Unidad CATGUT CROMADO 4/0   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200 42312201 Sutura 36 Unidad CATGUT CROMADO 2/0   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 42312201 Sutura 36 Unidad SUTURA 0, TIPO VICRYL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640 42312201 Sutura 36 Unidad SUTURA 3/0, TIPO VICRYL   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.640 $ 35.640 42312201 Sutura 36 Unidad SUTURA 1, TIPO VICRYL   $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.464 $ 40.464

Total Neto	$ 166.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.605
TOTAL OC	$ 197.949