1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2139-11173-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Traslado de pacientes a Esquel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1761-46-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE PALENA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Unidad de Compra PUDETO 641 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.607.700-7 Dirección de Facturación PUDETO 647 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PUDETO 647 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cumbres Nevada Razón Social GLORIA INGRID CARVALLO CAMPOS R.U.T. 15.292.290-6 Sucursal Cumbres Nevada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicio de traslado de pasajeros desde Palena-Esquel -Palena(indicar valor por pasajero, mínimo de 6 pasajeros)(item Nº4)(Ver Anexo Nº1) 5 Unidad   Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)Correspondiente al mes de Noviembre 2008 $ 93.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000 Servicio de traslado de pasajeros desde Palena-Esquel-Palena (pasajero adicional (Nº7 hasta cap. maxima))(item Nº5)(Ver Anexo Nº1) 6 Unidad   Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)CCorrespondiente a pacientes adicionales , mes de noviembre de 2008. $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000

Total Neto	$ 558.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 558.000

Justificación de exención de impuesto